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公司“三抓实”夯实内控管理基础
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公司“三抓实”夯实内控管理基础

资料作者:谭思元    资料来源:综合部     时间:2019-10-30    访问量:29

今年以来,公司将内控管理与安全生产、提质增效、精细化管理并列为企业重点工作,不断强化企业风险管控工作,通过健全和完善企业内控与风险管理体系,及时、有效规避和防控企业风险,提升企业综合管理水平,促进企业持续、健康发展。

一是抓实管理流程优化,完善内控制度。严格程序,健全制度,用制度来管人、管事。形成不同层次、分级管理、职责明确、运转有效的风险管理网络。企业内部控制制度实行每年一修订。在执行的过程中,紧密结合生产经营工作实际,及时修订了《办公用品和低值易耗品管理办法》不断优化管理制度,规范管理流程。

二是抓实管理漏洞查找,降低管控风险。针对合同管理中存在的漏项,认真对照合同管理办法,严格执行合同条款,对异动的现象进行分析。发现问题、分析问题、协调沟通、总结提炼,有针对性的提出改进措施、意见与建议,对合同进行了进一步梳理,完善合同台账,严格审批及管理流程,规范了合同签订及归档管理。

三是抓实严格过程控制,树立控制理念,。根据今年的离任审计指导意见,对照加强整改销项工作,使之与内控合规体系有机结合。新增固定资产报废、废旧物资处置、低值易耗品申购与处置、职工外出培训合规审批单。把风险控制意识贯穿于日常管理工作中,把合规理念融入到生产经营管理的全过程,确保企业经营管理活动健康有序进行。

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